托乎拉乡财政所（本级）2018年部门预算及“三公”经费

信息公开报告

一、主要职能

主要职能：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置及人员情况：

财政所本单位(部门)本级下设3个处室，分别是：会计核算中心、综合办、农村财务核算办。

财政所本单位(部门)编制数 8 个，实有人数7人，其中：在职7人，增加或减少0人； 退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。财政所本单位(部门)公务用车数量1量，价值1万元；其中：一般公务用车1辆，价值1万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值1万元。

三、关于财政所本部门2018年收支预算情况的说明

按照全口径预算的原则，财政所本部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。财政所本部门收入预算4528278元，其中：一般公共预算452.83万元，占100 %，比上年增加115.52万元，主要原因是农经站合并到财政所单位；

政府性基金预算、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，单位上年结余等上年增减变动情况均无等。

财政所本部门单位2018年支出预算4528278元，其中：

基本支出452.83万元，占100 %，比上年增加115.52万元，主要原因是农经站合并到财政所单位。项目支出 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是压缩经费支出。

财政所本部门2018年一般公共预算基本支出452.83 万元， 其中：

人员经费443.32 万元，主要包括：在职、退休人员工资福利、村干部报酬、村民小组长副组长报酬、村干部绩效考核报酬等。

公用经费9.51万元，主要包括：基本公用支出。

关于财政所本部门2018年项目支出情况说明:根据实际工作情况、打报告办理追加。

四、关于托乎拉乡财政所单位（部门）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政所本部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为452.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。

财政所2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）1.8万元，主要原因是是原农经站与财政所合并后，农经站车辆并入；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

五、其他需要说明的事项：无

2018年2月13日