托乎拉乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费

信息公开报告

一、主要职能

根据《关于做好温宿县2018年部门预算及“三公经费”信息公开工作的通知》的要求，现将托乎拉乡人民政府2018年部门预算及信息公开如下：

主要职能 ：坚持科学发展观，结合本乡经济社会发展和产业结构调整的实际，大力发展设施农业、林果业及劳力输出等支柱产业，加强社会管理和公共服务职能，增强为“三农”服务的功能，推进农村经济社会协调发展，实现人民增收致富、社会和谐稳定的良好局面。

二、机构设置及人员情况

我乡独立核算的机构1个，编制人数45人，在职人员43人，其中；行政42人，工勤编制1人，退休人数17人。遗属补助费人数10人，享受独生保健费人数5人。

单位（部门）公务用车数量3辆，价值40.43 万元；其中：一般公务用车3辆，价值40.425 万元

三、关于乡政府年收支预算情况的说明

按照全口径预算的原则，托乎拉乡2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算682.48万元，其中：

一般公共预算收入682.48万元，占100%，比上年增加50.29万元，主要原因是人员增加，工资增加；

2018年支出预算682.48万元，其中：

基本支出682.48万元，占100 %，比上年增加了8%。

托乎拉乡2018年一般公共预算基本支出682.48万元，其中：

人员经费645.17万元，主要包括：

（一）工资福利支出合计：445.53元。

其中在职人员基本工资：134.34万元；在职人员国家规定津贴补贴：199.26万元；住房公积金41.38万元；年终一次性奖金11.19万元；社会保障缴费50.42万元；个人的取暖费8.94万元。

（二）对个人和家庭的补助支出141.68万元

其中1.职工探亲费0.8万元2.退休人员退休费11.99万元3.抚恤和生活补助4.44万元4、独生子女保健费0.03万元5、四老人员生活补助39.06万元，上年度结余15.25万元6、爱国宗教人士生活补助10.31万元7、统战民宗干部岗位津贴1.68万元。8村治保主任队伍建设补助0.79万元9、农村双联户奖励15.04万元10、乡专职联防队员补助13.2万元。11、乡专职综治干部岗位津贴6.95万元12、农村双联户补助22.14万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.95万元

公用经费37.31万元，主要包括：

1、办公取暖费11580平方米*17.80元=20.61万元；2、基本公用支出：9.8万元；3、公务用车辆保险：1.06万元；4、公务用车维修及燃油费：4.5万元；5、职工教育经费0.29万元；6、领导干部电话费0.29万元；7、工会福利费0.76万元.

四、关于本单位2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，无增减变动；公务接待费增加（减少）0万元。

五、其他需要说明的事项：无

温宿县托乎拉乡人民政府

2018年2月13日