一、部门单位概述

(一)部门主要职能

1、推广种植业技术，促进农业发展。

2、种植技术试验，示范，推广体系管理技术培训与服务，农业植物病虫监测，防治，检疫，农用药械管理，土肥水技术推广，水资源监测，技术开展服务。

（二）机构设置情况

我站成立于1957年，均属事业编制24个人。

二、2016年度部门决算公开报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表(F01)

二十三、“三公”经费支出表(CS05)

二十四、政府采购情况表(CS06)

三、2016年度部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年我站本年收入437.95万元，其中，公共财政预算拨款437.95万元，年初结转和结余55万元。2016年我站支出481.91万元，其中基本支出344.56万元。

（二）部门收入情况说明

2016年我站收入总计437.95万元，其中财政补助收437.95万元，从总体结构来看,我站的经费来源主要靠财政拨款，为了争取更多的经费来源，补充现有经费的不足。

（三）部门支出情况说明

2016年总支出481.91万元, 基本支出344.56万元, 占总支出的71.49%，其中：人员支出333.10万元，占总支出的69.12%，公用支出11.46万元，占总支出的2.37% 。

（四）部门结转结余情况说明

2016年度本年项目支出结余11.04万元，主要为2016年控制蝗虫项目款和驻村驻寺人员补助。

（五）部门“三公”经费、公用车修理和燃油费支出情况说明

2016年度三公经费支出3.68万元。主要是减少了公车的派出率，燃油费、维修费支出较少。我局扎扎实实地执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，压缩接待标准，接待人数；认真审核公车维护费，公车管理部门认真审核公车调派手续，做到公车公用。

（六）部门预算执行情况分析说明

2016年我站年初预算安排总收入333.19万元、支出333.19万元，年终决算支出481.91万元，比预算增加148.72万元。其原因：一是今年提高了工资标准及退休人员待遇，同时清算了养老保险。

（七）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出148.81万元。其中：办公费60.45万元，水费0.17万元；电费0.47万元，邮电费1.01，培训费0.16万元，劳务费0.35万元，办公取暖费2.26万元，公务用车运行维护费3.68万元其它商品和服务支出80.26万元。

（2）部门国有资产占用情况说明

2016年度年初资产总额177.22万元，年末资产总额179.12万元，比上年增加了1.9万元的资产。

（3）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入主要是人员工资及公用经费。工资福利都按时按标支出，公用经费全部用于购置办公用品、交水电费、维修等，使公用经费用到了实处。

附件：温宿县农业技术推广站2016年部门决算公开情况表