一、部门单位概述

(一)部门主要职能

⒈贯彻执行中华人民共和国《草原法》。

⒉制定全旗草原建设总体规划，负责实施旗和上级业务部门下达的各项草原建设任务。

⒊完善草原植保监测体系，为草原建设和保护提供科学系统的技术资料，为上级部门提供可靠的决策依据。

⒋引进、试验、示范、推广草原实用技术及优质高产牧草种植。

⒌宣传有关草原建设方面的法律、法规及新型草原建设保护技术，培训相关人员。

⒍管理、核发牧草种子，饲料加工各种证照，规范行业市场。

（二）机构设置情况

我站性质全额事业单位（参公单位），有18个行政编。年初实有人数18人，退休18人。

二、2016年度部门决算公开报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表(F01)

二十三、“三公”经费支出表(CS05)

二十四、政府采购情况表(CS06)

三、2016年度部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度我站本年收入3754.8万元，年初财政拨款结转和结余7万元。2016年度我站支出3761.8万元，其中基本支出281.5万元，项目支出3479.9万元，年末财政拨款结转和结余0.3万元。

（二）部门收入情况说明

2016年我站财政拨款收入3761.8万元，从总体结构来看我单位的经费来源全部是财政拨款，为了争取更多的经费来源，补充现有经费的不足。

（三）部门支出情况说明

2016年总支出3761.8万元，其中基本支出281.5万元，基本支出占总支出的7.48%，基本支出里面的人员经费273.7万元，占基本支出的97.20%， 公用支出7.9万元，占基本支出的2.8%。项目支出3479.9万元，项目支出占总支出的92.5%，年末财政拨款结转和结余0.3万元。

（四）部门结转结余情况说明

2016年度项目支出结转和结余0.3万元，是驻村人员补贴。

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出说明

2016年度“三公”经费3.9万元，主要是减少了公车的派出率，燃油费，维修费支出减少。我单位扎扎实实地执行中央的八项规定，严格控制三公经费支出；认真审核公车维修费，公车管理部门认真审核公车调派手续，做到公车公用。

（六）部门预算执行情况分析说明

2016年我单位年初预算安排总收入266.2万元，支出266.2万元，年终决算支出3761.4万元，比年初预算增加3754.8万元。其原因：一是今年提高了工资标准和退休人员待遇，同事清算了养老保险。二是增加了项目支出。

（七）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出3484万元，其中办公费3.1万元，电费0.2万元，邮电费0.5万元，维修费0.3万元，租赁费0.3万元，专用材料费6.5万元，劳务费17.3万元，公务用车运行维护费3.9万元，其他商品和服务支出3451.8万元。

（2）部门国有资产占用情况说明

2016年度年初资产总额84.8万元，其中：流动资产21万元，占资产总额的24.76%；；固定资产63.8万元，占资产总额的75.24%；年末资产总额132.4万元，其中：流动资产68.1万元，占资产总额的51.50%；；固定资产64.2万元，占资产总额的48.50%；

（3）部门预算绩效管理工作开展情况说明s

2016年基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入主要是人员工资及公用经费，工资福利都按时按标准支出，公用经费全部用于购置办公用品、交水电费，维修费，订报纸等。

附件：温宿县草原工作站2016年部门决算公开情况表