一、部门单位概述

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关发展农业机械化的方针、政策、法律、法规；组织实施农机行政执法工作；

2、研究提出全县农机化工作发展重点，发展方向，重大技术措施并负责监督实施；

3、负责全县农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调指导，负责重大农业机械化技术推广项目的论证，申报立项及实施；负责农机化服务体系建设；

4、负责农机各项资金和专项资金的使用监督管理；

5、负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设；

6、负责指导全县农机安全监理工作，组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理工作；

我单位是主管全县各乡镇场农牧机械管理工作的部门，主要面向各农牧乡场负责农机技术推广工作、农机手培训工作、农机安全监理工作；财务收支业务、既有纳入预算内管理的行政性收费，包括农机监理规费、农机违章罚没收费，也有纳入预算内管理的事业性收费，即农机培训学费的收取及缴纳。

（二）机构设置情况

根据温宿县“三定”方案，县编委给我单位核定32名依照公务员管理编制，10名全额事业编制。截止2016年12月，依照公务员管理人员实有在职职工33人，超编1人，其中：干部32人，工人1人；全额事业编制人员实有在职职工11人，超编1名，其中：干部8人，工人3人；离休1人，退休28人（其中行政26人，事业2人），遗属补助人员5人，享受独生子女奖励人数20人。

二、2016年度部门决算公开报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表(F01)

二十三、“三公”经费支出表(CS05)

二十四、政府采购情况表(CS06)

三、2016年度部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

当年收入4087.95万元，上年收入3799.54万元，增加7.59%；当年支出4091万元，上年支出3796.5万元，比上年增加7.76%。

（二）部门收入情况说明

当年决算数收入40879501.31元，其中基本收入6440612.31元，占总收入15.76%；项目收入34469365元，占总收入84.24%。

（三）部门支出情况说明

当年决算总支出40909977.31元：其中：2130101功能科目6440612.31元，占总支出15.74%；2130102功能科目688115元，占总支出1.68%；2130122功能科目33680000元，占总支出82.33%；2299901功能科目101250元，占总支出0.25 %。

（四）部门结转结余情况说明

1．2016年无结转和结余。

2．分单位结余结转情况。无

3．结余结转规模较大的原因分析。无

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出说明

（1）“三公”经费支出情况：当年公务用车维护费 73600 元，上年公务用车维护费 73600 元，无增减变动 ，人均支出1672.73元；当年无公务接待费，上年公务接待费12000元，比上年减少了100%，减少原因为：减少了接待费用。

（2）会议费支出情况：无会议费支出。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

（六）部门预算执行情况分析说明

当年收入4087.95万元，上年收入3799.54万元，增加7.59%当年支出4091万元，上年支出3796.5万元，比上年增加7.76%

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，当年预算数收入6842774元 ，其中基本收入6126274元，项目收入716500元。

（2）差异原因分析。与预算数相比增加了34036727.31元，其中基本收入2130101功能科目增加了314338.31元（增加了在职及离退休人员工资），项目收入2130102功能科目减少了28385元；2130122功能科目增加了33680000元（增加了2016年农机购置补贴项目资金33500000元，增加了2016年自治区财政扶持农机化发展专项资金180000元）；2299901功能科目增加了101250元（增加了2016年第三批驻村干部生活补助费）。

（七）其他重要事项的情况说明

无

（1）机关运行经费支出情况说明

2130101功能科目6440612.31元，占总支出15.74%；其中：工资福利支出4997482.02元（包括机关事业单位基本养老保险缴费1101249.60元），商品和服务支出233869元，对个人和家庭的补助支出1209261.29元（包括抚恤金401530.29元）。

（2）部门国有资产占用情况说明

本单位当年年末资产合计6708871.64元，与上年资产合计6635259.52元相比增加了73612.12元，，增加原因为增加了固定资产；当年负债合计1332947.69元，与上年负债合计1578134.57元相比减少了245186.88元，减少原因为其他应付款项减少了；当年净资产合计5375923.95元，与上年净资产合计5057124.95元相比增加了318799元，增加原因为固定资产基金增加了，其中主要增加了2台农机驾驶员培训考试用桩考仪设备及无纸化考试用电脑设备，1台水稻盘育秧播种机、全自动上土机等固定资产；当年年末固定资产总额5375923.95元，其中：办公用房面积3463.70平方米，价值为3155025.55元，公务用车4台，价值为601343元，办公家俱用具及电器设备等其他固定资产，价值为1619555.40元。

（3）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、农机总动力。截止2016年10月上旬，全县农机总动力达到46.53万千瓦，同比增加1.7万千瓦，增长3.79%；拖拉机拥有量达到17651台。

2、农机化作业情况。完成机耕面积150.69万亩，完成机播面积108.1787万亩，残膜回收66.7万亩，检修各类农机具4.24万台。完成农作物精量播种56.09万亩，水稻机械化插秧6.44万亩，完成玉米机收面积17.14万亩。

3、农机安全生产情况。2016年度已检验拖拉机、联合收割机15377台，检验率达97.7%。我局组织农机驾驶员培训班2期，设8个培训班，共培训农机驾驶员1431人，考试合格率达到96%。

4、争取资金情况。2016年我局争取中央农机购置补贴资金3350万元（其中杏烘房和冷库274.2万元），2016年自治区财政扶持农机化专项资金18万元，共计争取上级资金3368万元。

5、节本增效情况。2016年完成水稻机插面积6.44万亩，机械化插秧费80元/亩，而人工插秧费为160元/亩，机插比人工插秧节约80元；目前，我县共计完成棉花精量播种面积52.25万亩，精量播种棉花每亩可节省棉种至少2.5公斤/亩，共计节约棉种130.625吨。

6、农机化技术培训情况。2016年农机冬训工作与“科技之冬”活动相结合，共举办各类农机操作和技术培训班47期，培训人数22858人次，完成目标认定的112%。

附件：温宿县农牧业机械管理局2016年部门决算公开情况表