一、部门单位概述

(一)部门主要职能

负责全县7个胡杨林管理站的管理和维护工作。

（二）机构设置情况

温宿县胡杨林管理站是1个独立核算单位。2016年末编制5人，事业编制5人，年末实有在职人员4人,其中专业技术人员3人，工勤1人。与2015年相比，没有变化。

二、2016年度部门决算公开报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表(F01)

二十三、“三公”经费支出表(CS05)

二十四、政府采购情况表(CS06)

三、2016年度部门决算情况说明

（一） 部门收入支出决算总体情况说明

（1）2016年预算收入403548.20元，决算收入453679.17元，调整预算数53130.91元。变动原因是驻村人员补助8860元。林业事业支出-20785.89元，机关养老保险金及退休人员经费65056.80元。

（2）2016年预算支出403,548.20元，其中，基本支出403,548.20元，项目支出0元；决算支出453679.17元，其中基本支出444819.17元，占总支出的98%，项目支出8860元，占总支出的2%变动原因：2016年人员经费支出增加。

（二）部门收入情况说明

2016年预算收入403548.2元，决算收入453679.17元，调整预算数453679.17元。变动原因是2016年新到位项目资金较多。其中，驻村人员补助8860元。人员经费433979.17日常公用经费支出10840，2080505机关养老保险金及退休人员经费65056.80元。

（三）部门支出情况说明

本年度决算支出453679.17元，其中，驻村人员补助8860元。人员经费433979.17日常公用经费支出10840，机关养老保险金及退休人员经费65056.80元。

（四）部门结转结余情况说明

2016年 年末没有发生结余结转资金。

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出说明

（1）“三公”经费支出情况

无公务用车，无公务接待，无公务出国

（2）培训费支出情况

2016年没有培训费。

（六）部门预算执行情况分析说明

2016年度收入预算数为403548.20元，其中，基本支出403548.20元，项目支出8860元；决算收入453679.17元，其中，基本支出403,548.20元，项目支出8860元，调整预算数453679.17元。驻村人员补助8860元。2130204林业事业支出444819.17元，2080505机关养老保险金及退休人员经费65056.80元。

（七）其他重要事项的情况说明

（1） 机关运行经费支出情况说明

本单位没有此类支出。

（2）部门国有资产占用情况说明

温宿县胡杨林管理站本年度资产总计437060.62元，上年度资产总计345554.39元，比上年增加91506.23元，增加原因：本年度胡杨林管理站给公益林管护站购买电脑设备及办公桌椅。

本年度负债总计107679.62元，上年度负债总计158526.39元，比上年增加50846.77元，增加原因：本年2016到2017年度的项目比较多。

本年度净资产总计329381.00元，上年度净资产总计187,028.00元，比上年增加142353元，增加原因：2015年本单位根据上级部门的批示给各管护站购买了一些固定资产。

（3）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年基本支出管理的各项收入和支出按预算目标完成，项目支出及基本支出按财政要求执行，财政收入主要是人员经费及商品服务支出。工资福利都按时按标支出，公用经费全部用于购置办公用品、交水电费、维修费等，劳务费，使用公用经费用到了实处，项目支出按项目实施方案的要求支出。

附件：温宿县胡杨林管理站管理站2016年部门决算公开情况表