一、部门单位概述

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、自治区及地区关于发展畜牧业的法律法规和方针政策，研究拟订全县畜牧业发展规划、计划并组织实施。

2、承担提升县畜产品质量安全水平的责任，指导畜产品质量安全监测工作。

3、贯彻执行动物卫生、生鲜乳、饲料、兽药管理方面的方针政策和法律法规，指导全县畜禽防疫、检疫工作，开展全县重大动物疫病预防、控制和扑灭活动。

4、负责兽医医政、药政管理工作，承担畜产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理等职责。

5、组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作，依法开展种畜禽遗传资源、兽药的许可证及监督管理工作。

6、指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设工作，承担对全县国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

7、指导畜牧业产机构调整、畜产资源的合理配置和产品品质的改善工作；指导管理和实施畜牧业生产经营发展，组织标准化生产和规模饲养；指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设工作；指导、协调全县畜禽育种、改良工作以及种畜、种禽（蛋）的引进管理工作。

8、承担全县草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。

9、指导全县畜牧业科学研究和新技术推广，实施科技兴牧战略；组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。

10、会同有关部门拟订全县畜牧业人才队伍建设规划并组织实施；指导畜牧业职业技术开发工作；参与实施农村实用技术培训工作。

11、协调做好全县各类畜牧业资金、项目的申报、使用及监督管理工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

温宿县畜牧兽医局是财政全额拨款的本级预算一级行政单位。温宿县畜牧兽医局2016年1月核定编制人数共计9人。其中：行政编制8名，机关工勤事业编制1名。退休13人。今年新增1人，退休1人。

二、2016年度部门决算公开报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表(F01)

二十三、“三公”经费支出表(CS05)

二十四、政府采购情况表(CS06)

三、2016年度部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入14488385.44元，2016年支出14023385.44元，2015年收入2899051.28元， 2015年支出2805251.28元。2015年年末结余168800元.其中2016年年初财政收回108800元，2016年年初结余60000元；2016年年末结余525000元。收入比上年增加11589334.16元，支出比上年增加11218134.16元，增加原因：2016年新调入1人，人员增加及普调工资使单位经费增加。

（二）部门收入情况说明

2016年年末财政收入14488385.44元，其中：基本收入1589829.44元，项目收入12433556元。2015年年末结余60000元，2016年结余525000元。

（三）部门支出情况说明

2016年总支出14023385.44元，其中：基本支出 1589829.44元，主要为机关事业单位基本养老保险，单位职工死亡抚恤金，其余为2016年调资及因人员增加，而追加的经费。项目支出12433556元，为上级专项资金及2016年驻村工作组人员生活补助。

（四）部门结转结余情况说明

2016年年末结余525000元，为2016年肉羊示范繁育户补助资金，为项目经费结转。此项目还有几户未验收完，因此，2016年未来得及发放，因此，为项目经费结转到2017年年初支付完毕。

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出说明

三公”经费支出情况，2015年公务用车运行费38000元，2016年公务用车运行费38000元。与去年同比无增减。

（六）部门预算执行情况分析说明

2016年收入14488385.44元，2016年支出14023385.44元，2015年收入2899051.28元， 2015年支出2805251.28元。2015年年末结余168800元.其中2016年年初财政收回108800元，2016年年初结余60000元；2016年年末结余525000元。收入比上年增加11589334.16元，支出比上年增加11218134.16元，增加原因：2016年新调入1人，人员增加及普调工资使单位经费增加。

（七）其他重要事项的情况说明

（1） 机关运行经费支出情况说明

机关运行经费92,284.00，其中办公费9,673.72，水费722.20电费289，邮电费2,880取暖费34,844.00，差旅费886.00，培训费82.00，其他4,907.08。

（2）部门国有资产占用情况说明

有两辆汽车，原值370,870.00

（3）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入主要是人员工资及公用经费。工资福利都按时按标支出，公用经费全部用于购置办公用品、交水电费、维修等，使公用经费用到了实处。

附件：温宿县畜牧兽医局2016年部门决算公开情况表