一、部门单位概述
(一)部门主要职能:
温宿县质量技术监督局负责本行政区域内的质量技术监督综合管理、行政执法和锅炉、压力容器等特种设备监督管理,为温宿经济建设服务。同时承办县委、政府和本系统交办的其他事项。
(二)机构设置情况:
2016年温宿县质量技术监督局为1个独立一级预算单位
二、2016年度部门决算公开报表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表(F01)
二十三、“三公”经费支出表(CS05)
二十四、政府采购情况表(CS06)
三、2016年度部门决算情况说明
(一) 部门收入支出决算总体情况说明
2016年,安排财政预算1761418元,比2015年增加663318元;财政收入1767440.72元,比2015年增加272629.52元;财政支出1767440.72元, 比2015年增加272629.52元。主要为2016年度工资福利支出增加以及对个人和家庭补助支出增加。
(二)部门收入情况说明
2016年总收入1767440.72元,年初预算收入1761418元,上年预算收入1494811.2元,比上年预算收入增加18.23%,本年决算总支出1767440.72元,上年财政拨款支出1494811.2元,财政拨款决算支出比上年增加18.23%,其中基本支出预算数1276218元,基本支出决算数1417219.47元,比预算增加,11.05%,项目总支出350221.25元,其中财政拨款项目支出决算数322021.25元,上级拨款支出(驻村补贴)28200元,项目支出预算485200元,项目支出决算数比预算减少27.82%。
(三)部门支出情况说明
基本支出总计1417219.47元,其中:工资福利支出1107508.49元,商品服务支出256661.23元,对个人和家庭的补助支出256271元。
项目支出总计350221.25元,其中商品服务支出203221.25元,其他资本性支出147000元。
工资福利性支出1107508.49元其中:基本工资352517.49元,津贴补贴439236元,奖金29155元,社会保障缴费108660元,机关养老保险177940元。
商品和服务支出256661.23元其中,办公费104324.05元,水费3560.73元,电费21800元,邮电费25197.2元,办公取暖费19348.6元,差旅费12471元,维修(护)费28000元,公务用车运行维护费36800元,其它商品服务支出3540元(领导干部电话费等);
对个人和家庭补助256271元,其中:生活补助(驻村补贴)28200元,奖励金(上级补助绩效考核奖)60500元,住房公积金92155元,采暖补贴17800元,其他对个人和家庭补助支出57616元 (包括退休人员退休费和养老金差额部分)。
(四)部门结转结余情况说明
2016年度无结余。
(五)部门“三公”经费、会议费和培训费支出说明
无招待费、会议费支出。培训费支出12471元。公务用车运行维护费36800元
(六)部门预算执行情况分析说明
(七)其他重要事项的情况说明
(1) 机关运行经费支出情况说明
(2)部门国有资产占用情况说明
(3)部门预算绩效管理工作开展情况说明
附件:温宿县质量技术监督局2016年部门决算公开情况表