一、部门单位概述

(一)部门主要职能：

贯彻执行国家、自治区、地区和县有关开展外引内联、发展横向经济技术合作、扶贫开发、拓展市场的方针、政策；制定县外引内联、招商引资、经济技术合作、扶贫开发、个体私营经济发展规划和年度计划，并会同有关部门做好计划指导、协调和落实工作。以“八大产业”为发展目标，强化措施，深入开展招商引资工作。积极参加和组织已落户温宿县本地企业参加每年一度的“西洽会、浙洽会、纺博会、亚博会、夏洽会、西博会”等国际会展活动及其他各项招商推介会活动，园区座谈会，企业家见面会等活动。负责县内大型接待服务工作，承办局内招商引资接待工作，并承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况：招商局设3个内设机构：一、综合办公室 二、招商办公室 三、接待办公室，行政编制3名。下设温宿县投资服务中心，核定全额事业管理事业编制6名。

二、2016年度部门决算公开报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表(F01)

二十三、“三公”经费支出表(CS05)

二十四、政府采购情况表(CS06)

三、2016年度部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明：本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1671907.21元，本年度实际支出总计1670657.21元其中：基本支出899902.56元，项目支出770754.65元.

（二）部门收入情况说明：本年度实际收到财政拨款收入总计1671907.21元，商贸事务行政运行收入1537764.61元，养老金收入123792.6元，其他支出收入10350元。

（三）部门支出情况说明：本年度实际支付财政拨款支出总计1670657.21元，商贸事务行政运行支出1537764.61元，养老金支出123792.6元，其他支出9100元。

（四）部门结转结余情况说明：本年度结转和结余1250元。“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”经费10350元的依据新财预【2015】11号文件、【2016】25号文件。此项经费为自治区访汇聚驻村人员补助费,2016年还有1250元未发放，等开账了在发放。

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出说明： 2016年“三公经费”255657.33元为公务用车运行维护费18800元，公务接待236857.33元。

（六）部门预算执行情况分析说明：2016年部门预算总计1924255元，其中：工资福利支出619988元，基本公用支出63069元，对个人家庭补助支出241198元，项目支出1000000元。

（七）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况说明 1、本年度日常公用经费60727.33元。2、项目支出770754.65元，本年项目支出上下年幅度超过-23.75%，原因：本年支付进度较慢，行政事业类项目支出上下年幅度超过-23.75%，原因：本年支付进度较慢。3、本年年末结转和结余1250元，此项经费为自治区访汇聚驻村人员补助费。4、人员编制上比上年度减少的主要原因是根据上级的文件要求，退休人员较上年度减少-100%，原因：本年度开始退休人员工资在社保局发放，工资不反应，人员要求减少。5、公务用车购置及运行维护费18800元，6、公务接待费236857.33。

（2）部门国有资产占用情况说明：无国有资产占用情况。

（3）部门预算绩效管理工作开展情况说明：以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，预算安排的各项收入和支出按预算的目标完成。

附件：温宿县招商局2016年部门决算公开情况表