一、部门单位概述

(一)部门主要职能

1、我站坚持以科学发展为统领，认真贯彻落实地委（扩大）会议和地区农村工作会议精神，按照“发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展”的总体要求，以“强基础、增资源、增效益”为目标，继续深化“林果业管理增效年”各项措施，抢抓战略机遇，勇于担当，奋力突破，扎实创新，通过站领导班子成员团结协作，以身作则，全体职工统一思想，明确责任，我站各项工作均有序开展。

2、贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定自治区的方针、政策及实施办法，组织起草有关林业方面的地方性法规和规章，并监督实施。

3、拟定自治区林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；监督全区林业建设资金及其他有偿资金的管理和使用。

4、组织、指导森林资源(含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林在内的大然林、人工林、次生林)的管理培育；组织实施天然林保护丁程和生态建设工程；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的管理使用；组织编制全区森林采伐限额并监督执行；监督林木、本村的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对征用、占用林地依法进行审核报批；负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。

5、组织指导植树造林和封山育林及平原天然林和河谷次生林的恢复发展工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织协调防治荒漠化有关国际公约的回约工作；组织指导各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理；指导国有林场(苗圃)、森林公园和花卉及林业工作站、监控站、护林约等基层林业工作机构的建设和管理。

6、组织和监督、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定及调整国家重点保护的野生动物、植物名录，报政府批准后发布；在国家级、自治区级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动植物及湿地类型自然保护区的建设和管理；负责濒危物种进出口管理和国家、自治区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出疆的审批工作；组织、协调有关国际公约的履约工作；按照管理权限主管猎枪弹具的销售和使用管理工作。

7、制定全区森林防火工作规划并组织、协调、指导监督全区森林防火工作；指导全区森林公安工作，管理森林公安队伍，负责协调、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件；组织、指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

8、研究提出全区林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；负责审批重点林业建设项目；指导林业基础设施建设，负责林业基本建设和技术改造项目的预审或审批；指导、监督林业系统财务工作，负责自治区各类林业基金的筹集管理和监督使用；会同有关部门负责林业工业产品质量、标准的监督管理。

（二）机构设置情况

温宿县林业工作管理站是1个独立核算单位。2016年末编制31人，事业编制31人，年末实有在职人员29人,其中专业技术人员24人，工勤5人。与2015年相比，在职人数增加减小2人，原因是调出1人，死亡1人。

二、2016年度部门决算公开报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表(F01)

二十三、“三公”经费支出表(CS05)

二十四、政府采购情况表(CS06)

三、2016年度部门决算情况说明

（一） 部门收入支出决算总体情况说明

（1）2016年预算收入3933391元，决算收入5698440.23元，调整预算数5698440.23元。变动原因是2016年新到位项目资金较多。其中，保花保果资金799998元，石硫合剂补助800000，阿克苏核桃种质资源项目资金200000元，驻村人员补助55675元。林业事业支出3211468.83元，机关养老保险金及退休人员经费631298.4元。

（2）2016年预算支出3933391元，其中，基本支出3883391元，项目支出50000元；决算支出5698440.23元，其中基本支出3792767.23元，占总支出的66.56%，项目支出1905673元，占总支出的33.44%变动原因：2016年新到位项目资金较多。

（二）部门收入情况说明

2016年预算收入3933391元，决算收入5698440.23元，调整预算数5698440.23元。变动原因是2016年新到位项目资金较多。其中，2130204保花保果资金799998元，石硫合剂补助800000，阿克苏核桃种质资源项目资金200000元，驻村人员补助55675元。林业事业支出3211468.83元，机关养老保险金及退休人员经费631298.4元。

（三）部门支出情况说明

本年度决算支出5698440.23元，其中，2130204保花保果资金799998元，2130204石硫合剂补助800000，2130299阿克苏核桃种质资源项目资金200000元，2299901驻村人员补助55675元。2130204林业事业支出3211468.83元，2080505机关养老保险金及退休人员经费631298.4元。

（四）部门结转结余情况说明

2016年 年末没有发生结余结转资金。

（五）部门“三公”经费、会议费和培训费支出说明

（1）“三公”经费支出情况：2016年车辆运行维护费68800元，包括车辆维修、保险费、过路费、洗车费、燃油费等，2015年车辆运行维护费47832元，比上年增加20968元，原因为了开展项目，为了稳定工作车辆用的比较多。

（2）培训费支出情况：2016年没有培训费，2015年培训费14280元，较上年减少14280元。

（六）部门预算执行情况分析说明

2016年度收入预算数为3933391元，其中，基本支出3883391元，项目支出50000元；决算收入5698440.23元，其中，基本支出3792767.23元，项目支出1905673元，调整预算数5698440.23元。变动原因是2016年新到位项目资金较多。其中，保花保果资金799998元，石硫合剂补助800000，阿克苏核桃种质资源项目资金200000元，驻村人员补助55675元。林业事业支出3211468.83元，机关养老保险金及退休人员经费631298.4元。

（七）其他重要事项的情况说明

2016年财政追加保花保果资金799998元，石硫合剂补助800000，阿克苏核桃种质资源项目资金200000元，驻村人员补助55675元。

（1） 机关运行经费支出情况说明

本单位没有此类支出。

（2）部门国有资产占用情况说明

温宿县林管站本年度资产总计2,287,594.47元，上年度资产总计1,774,591.46元，比上年增加512958.01元，增加原因：本年度林管站给乡林管站购买电脑设备及办公桌椅。

本年度负债总计1,121,314.97元，上年度负债总计913,631.96元，比上年增加207683.01元，增加原因：本年2016到2017年度的项目比较多。

本年度净资产总计1,166,279.50元，上年度净资产总计860,959.50元，比上年增加305320元，增加原因：2015年本单位根据上级部门的批示给个乡镇林管站购买了一些固定资产。

（3）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年基本支出管理的各项收入和支出按预算目标完成，项目支出及基本支出按财政要求执行，财政收入主要是人员经费及商品服务支出。工资福利都按时按标支出，公用经费全部用于购置办公用品、交水电费、维修费等，劳务费，使用公用经费用到了实处，项目支出按项目实施方案的要求支出。

附件：温宿县林业工作管理站2016年部门决算公开情况表